Fastställ först om felet finns i källdatan eller är en fristående engångsjustering.
Öppen period
Rätta tidrapport, frånvaro, lön, anställning, avtal eller regel där felet uppstod. Välj sedan Beräkna lön igen. Om hela beräkningen behöver tas bort kan du använda Återställ och därefter skapa ett nytt underlag. En verklig engångspost kan läggas till som manuell lönerad.
Låst period
Ändra inte den sparade batchen direkt. Använd flödet för retroaktiva justeringar: räkna om den låsta perioden, granska differenserna och godkänn de korrekta. Beloppen förs till nästa öppna löneperiod.
Dokumentera medarbetare, period, berörd lönerad, källpost, orsak och godkännare. Kontrollera därefter om lönebesked, betalning, AGI eller annan rapport redan har skapats och behöver en separat rättelse enligt sitt eget flöde.
Relaterade artiklar
Felsökning: Fel belopp på lönebeskedet