Börja med den felaktiga raden på lönebeskedet och öppna samma medarbetare i Löner.
Kontrollera:
att rätt period och portal är vald,
godkända pass, timmar, raster och datum,
godkänd frånvaro och omfattning,
giltig månadslön eller timlön,
anställningsform och sysselsättningsgrad,
avtal och avtalsversion på arbetat datum,
OB-, mertids-, övertids-, semester- och sjukregler,
manuella rader, förmåner, avdrag, utlägg och retrobelopp,
lönekod, antal, à-pris och metadata på den aktuella raden.
Jämför även med föregående låsta period via förhandsgranskningen. Om perioden är öppen rättar du källuppgiften och beräknar om. Om den är låst använder du retroflödet och bedömer separat om redan skapad betalning eller rapport måste rättas.
Dokumentera period, medarbetare, radtyp, förväntat belopp, faktiskt belopp och relevant käll-ID innan support kontaktas.